绍兴市国土资源局上虞区分局(汇总)2015年度部门决算

一、绍兴市国土资源局上虞区分局(汇总)概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和保护地质环境的政策；制定全市土地资产、矿产资源运作管理的规定；组织实施全市土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准和办法；依照规定负责国土资源行政执法和行政复议工作。

 2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与城市总体规划、区域经济开发规划和村镇规划的审核工作；指导、审核乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划；实施市立建设项目的用地预审工作。

3、监督检查各乡镇行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷，查处违法违章案件。

4、制订并实施耕地特殊保护政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

5、管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；制订地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

6、研究制订并组织实施土地使用权招标、拍卖和出让、租赁、作价出资（入股）、转让、交易及土地收购储备管理办法；实施对土地矿产资源、土地市场、土地估价行业的规范管理和监督；负责对国土资源的清查、核定和处置工作；制订和实施乡村用地管理办法，指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理。

7、组织基准地价、标定地价和土地等级评测，审核土地评估机构的资质，确认土地使用权价格；承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农用地转用、征（使）用的审查、报批工作。

8、依法管理矿产市场；制订全市矿产开采的运行规则和管理办法，指导采矿权的行政授予、招投标和拍卖，审批、审核采矿权和转让申请；指导和监督全市矿业权市场的有序运行；收取采矿权使用费和采矿权价款。

9、统一管理矿产资源储量，管理地质资料汇交工作；对矿产资源勘查、开发、保护和合理开发利用进行监督管理；组织开展全市矿产资源开发利用年检、年报和矿产督察工作；依法征收和使用矿产资源补偿费，监督、验收矿山生态环境治理项目。

10、依法管理地质环境，组织地质灾害勘查、监测和防治；负责地质灾害评估、勘查设计、监理、施工单位资质审查认证的管理，认定地质灾害危险性评估结果；收取和管理矿山自然生态环境治理备用金；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估、监测、监督地下水的过量开采与污染；保护地质遗迹，认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护等工作。

11、组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市国土资源局上虞区分局(汇总)部门决算包括：本级决算、绍兴市上虞区地质矿产管理办公室单位和绍兴市上虞区土地交易登记中心单位决算。

二、绍兴市国土资源局上虞区分局(汇总)2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  绍兴市国土资源局上虞区分局(汇总)2015年度收入决算6,110.98 万元，其中：本年收入6,079.58万元，占总收入99.49%，包括财政拨款收入697.94万元（其中，一般公共预算697.94万元，政府性基金预算0万元），占总收入11.42%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）544.21万元，占总收入8.91%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入4,837.42万元，占总收入 79.16%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入31.4万元，占总收入 0.51 %。
　　（二）支出决算总体情况
    绍兴市国土资源局上虞区分局(汇总)2015年度支出决算6,076 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出3.84 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出3 万元、城乡社区支出9 万元、农林水支出2 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出3 万元、商业服务业等支出3 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出6,047.16 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,890.84 万元，日常公用支出277.68 万元，项目支出1,907.47 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出697.94万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出5,378.05万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．201（类）04（款）99（项）事务5万元，主要用于其他发展与改革事务支出。
    2． 208（类）05（款）04（项）事务1.36万元，主要用于行政事业单位退休经费支出。

3．211（类）04（款）99（项）事务3万元，主要用于其他自然生态保护支出。

4．212（类）99（款）99（项）事务9万元，主要用于其他城乡社区支出。

5．215（类）06（款）99（项）事务3万元，主要用于其他安全生产监督支出。

6．216（类）05（款）99（项）事务1万元，主要用于其他旅游业管理与服务支出。 

7．216（类）99（款）99（项）事务2万元，主要用于其他商业服务业等支出。

8．220（类）01（款）01（项）事务348.47万元，主要用于行政运行。

9．220（类）01（款）10（项）事务205.92万元，主要用于国土整治。

10．220（类）01（款）13（项）事务60万元，主要用于地质及矿产资源调查。

11．220（类）01（款）50（项）事务9.4万元，主要用于事业运行。

12．220（类）01（款）99（项）事务49.79万元，主要用于其他国土资源事务支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

    其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算8.4万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.4万元，主要用于国土资源局所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度国土资源局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出8.4万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额574.63万元，其中：政府采购货物支出225.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.14万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，国土资源局本级及所属各单位共有车辆 23辆，其中国土资源局一般公务用车17辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况，

 2015年度国土资源局及下属单位3只项目实行绩效目标管理。其中杭甬高速公路养护生产基地废弃公路农村土地统合整治项目，预算684万元，当年实际支出342万元(未列入一般公共预算，由下属企业专项资金中列支)；农房发证工作经费、城镇地籍调查项目委托中介进行评价，当年预算1402万元，实际支出116.43万元，中介还未出具评价报告。

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 绩效评价结果如下：

（１） 项目的效率性

　　农房发证工作经费及城镇地籍调查是分年度实施项目，效率性欠佳。农综项目完成质量较好，现状调查资料详实，项目目标符合省厅的项目立项批复要求。项目所产生的挂钩指标用于“上虞城东85-2-1号地块”和“上虞区城东86号地块”商住用地建设。

（２） 项目预期目标完成程度

所有实行绩效评价管理的项目，基本按照预期时间和目标进行并完成。

（３） 项目实施对经济和社会的影响

农房发证工作经费项目：在明析权属及不动产登记工作全面展开起到了一定的推动作用。城镇地籍调查项目：推动地方地籍调查工作的开展，提高城镇内部各类土地利用数据汇总的准确性，进一步完善城镇地籍调查数据更新汇总机制，力争２０１５年实现城镇村庄数字地籍全面覆盖。上虞区杭甬高速公路养护生产基地等废弃公路农村土地综合整治项目：对我区建设资源节约型社会，充分挖掘土地利用潜力，大力推进节约集约用地具有重要意义；同时通过建新区商住用地的储备和出让，可以保证政府有相对稳定的财政收入，缓解政府财政困难，增加劳动力就业，提升政府的公共服务提供能力。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．201（类）04（款）99（项）:其他发展与改革事务支出。反映其他发展与改革事务支出。
    13． 208（类）05（款）04（项）:行政事业单位退休经费支出。指行政事业单位开支的退休经费。

14．211（类）04（款）99（项）:其他自然生态保护支出。反映其他自然生态保护支出。

15．212（类）99（款）99（项）:其他城乡社区支出。反映其他城乡社区支出。

16．215（类）06（款）99（项）:其他安全生产监督支出。反映其他安全生产监督支出。

17．216（类）05（款）99（项）:其他旅游业管理与服务支出。反映其他旅游业管理与服务支出。

18．216（类）99（款）99（项）:其他商业服务业等支出。反映其他商业服务业等支出。

19．220（类）01（款）01（项）:行政运行。反映行政单位基本支出。

20．220（类）01（款）10（项）:国土整治。反映国土资源部门国土整治方面支出。

21．220（类）01（款）13（项）:地质及矿产资源调查。反映、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

22．220（类）01（款）50（项）:事业运行。反映事业单位基本支出。

23．220（类）01（款）99（项）:其他国土资源事务支出。反映其他用于国土资源事务方面的支出。